Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220054 |
| Dátum úhrady: | 25.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Slovák, Narcisová 7299/1, 91701 Trnava |
| Uhradená suma s DPH: | 269,88 |
| Predmet: | Nutrihorse |
| Faktúra PDF: | 202203024_624be4357d7ac.pdf |