Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 037032022 |
| Dátum úhrady: | 25.03.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | SOLARGO spol. s r.o., Okružná 16, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 900,00 |
| Predmet: | Kŕmna soľ |
| Faktúra PDF: | 202203032_624fe86c700d4.pdf |