Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 301 |
| Dátum úhrady: | 24.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 3595,20 |
| Predmet: | Práce |
| Faktúra PDF: | 202203041_624fed52be72b.pdf |