Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 22FV0068 |
| Dátum úhrady: | 25.03.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, Trieda Andreja Hlinku 10, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 144,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202203042_624fedbae2b1f.pdf |