Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 01/2022 |
| Dátum úhrady: | 25.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 287,90 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 202203046_624fef0910e78.pdf |