Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 200459 |
| Dátum úhrady: | 29.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1564,91 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202203048_624ff1cf0c55e.pdf |