Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8022001671 |
| Dátum úhrady: | 16.03.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Web Shops s.r.o., Tesárska 142/19, 08001 Prešov |
| Uhradená suma s DPH: | 82,76 |
| Predmet: | Materiál, dobierka |
| Faktúra PDF: | 202203051_625ea43ce85e3.pdf |