Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022110 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Hoop s.r.o., Gen.Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske |
| Uhradená suma s DPH: | 2380,50 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202203052_625ea4c935d6e.pdf |