Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022001 |
| Dátum úhrady: | 22.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ján Šebík, ELINŠT, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 689,53 |
| Predmet: | Revízie el. zariadení a bleskozvodov |
| Faktúra PDF: | 202201028_61f3aa2cce21a.pdf |