Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 200517 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 195,57 |
| Predmet: | Práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202203069_625eab812f285.pdf |