Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022003 |
| Dátum úhrady: | 22.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ján Šebík, ELINŠT, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 442,20 |
| Predmet: | Revízie el. zariadení a bleskozvodov |
| Faktúra PDF: | 202201029_61f3aa6fe2279.pdf |