Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022/187 |
| Dátum úhrady: | 17.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Jaroslav Mrosko, JM SERVIS, Pod Zlatým brehom 5, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1980,00 |
| Predmet: | Školenie |
| Faktúra PDF: | 202203074_625eadc88008c.pdf |