Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24220080 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PekaStroj s.r.o., Priemyselná 4, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 170,64 |
| Predmet: | Servisné práce |
| Faktúra PDF: | 202203078_6267999a9aa97.pdf |