Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2205000883 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP, spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 469,32 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202203085_62679e83b4da2.pdf |