Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101220563 |
| Dátum úhrady: | 25.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3,95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 690,61 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202203087_62679f9e89b58.pdf |