Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 222000019 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
| Uhradená suma s DPH: | 4929,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202203092_6267a1398f95b.pdf |