Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8261018519 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 12,96 |
| Predmet: | Vodné, stočné |
| Faktúra PDF: | 202203102_6267a53e6bb56.pdf |