Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022113 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Hoop s.r.o., Gen.Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske |
| Uhradená suma s DPH: | 48,82 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202203105_6267a66fb4d1c.pdf |