Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 322071 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 94965 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 7200,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202203109_6267a829380ab.pdf |