Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220133 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | FONTANA a.s., Mokraď 498, 02601 Dolný Kubín |
| Uhradená suma s DPH: | 1197,60 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202203123_626b801670247.pdf |