Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 11220153 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EUROGREEN SLOVENSKO, Pri Sýpke 56, 95117 Cabaj-Čápor |
| Uhradená suma s DPH: | 523,73 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202204006_626b82eb9ceb2.pdf |