Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102204213 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 48,00 |
| Predmet: | Školenie |
| Faktúra PDF: | 202204009_626b83cda077a.pdf |