Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022001 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PYROTECHNA s.r.o., Oremiaz 802/84, 97662 Brusno |
| Uhradená suma s DPH: | 200,00 |
| Predmet: | Suvenír |
| Faktúra PDF: | 202204019_626b87c980e92.pdf |