Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2218 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing.Lenka Piruchová, 68764 Horní Němčí 344 |
| Uhradená suma s DPH: | 7572,00 Kč |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202204023_626b891998a59.pdf |