Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202204 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Stanislav Bolemant BOLEM, F.Rákocziho II 600/15, 93601 Šahy |
| Uhradená suma s DPH: | 1776,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202204029_626b8b04a21b0.pdf |