Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101220673 |
| Dátum úhrady: | 03.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3,95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 452,40 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202204036_626b8e1f43a71.pdf |