Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100545 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 27,13 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202204052_62737aaa8aa2f.pdf |