Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022017 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ján Šebík, ELINŠT, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 697,29 |
| Predmet: | Oprava elektrickej inštalácie |
| Faktúra PDF: | 202204059_627380cb677b3.pdf |