Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220097 |
| Dátum úhrady: | 29.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, Trieda Andreja Hlinku 10, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 47,64 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202204060_6273818aba523.pdf |