Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 400841 |
| Dátum úhrady: | 25.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 267,84 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202204065_627383eecc113.pdf |