Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 072022 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS Ing. Karol Kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 96,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202204067_6273847f1755e.pdf |