Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101220781 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3,95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 677,42 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202204070_62738572244fc.pdf |