Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 200697 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 560,69 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202204072_627385f240f9e.pdf |