Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 200755 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 972,00 |
| Predmet: | Paušál softvér |
| Faktúra PDF: | 202204073_628496228168b.pdf |