Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 191293 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LINDAX s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94002 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 10000,00 |
| Predmet: | Osivo kukurica |
| Faktúra PDF: | 202204081_6284b8fb9366d.pdf |