Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 120220095 |
| Dátum úhrady: | 27.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EVENT SERVICE s.r.o., K cintorínu 93/41, 01040 Žilina |
| Uhradená suma s DPH: | 636,00 |
| Predmet: | Prenájom |
| Faktúra PDF: | 202204085_6284ba48e7a3c.pdf |