Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 22451 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, 08001 Prešov |
| Uhradená suma s DPH: | 150,50 |
| Predmet: | Materiál, dobierka |
| Faktúra PDF: | 202204091_6284bc82b92a8.pdf |