Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 223389 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | FEREX s.r.o., Vodná 23, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 61,80 |
| Predmet: | Materiál, poštovné |
| Faktúra PDF: | 202204092_6284bcd804654.pdf |