Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 5370067177 |
| Dátum úhrady: | 22.09.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROFERT a.s., Nobelova 34, 83605 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 18140,04 |
| Predmet: | DAM |
| Faktúra PDF: | 202204093_6284bd1ada3db.pdf |