Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8261026203 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 198,32 |
| Predmet: | Vodné, stočné |
| Faktúra PDF: | 202204106_6284c9e822328.pdf |