Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1020220003 |
| Dátum úhrady: | 25.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AXTA s.r.o., Partizánska 655/7, 95201 Vráble |
| Uhradená suma s DPH: | 590,66 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202204119_6284cf0ee64c3.pdf |