Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100587 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 644,45 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202205003_628e08b66b2c1.pdf |