Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20220501 |
| Dátum úhrady: | 05.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | JOMA Transport s.r.o., Dubová 4078/51, 08501 Bardejov |
| Uhradená suma s DPH: | 9043,20 |
| Predmet: | Kukurica |
| Faktúra PDF: | 202205004_628e0911db402.pdf |