Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 222000039 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
| Uhradená suma s DPH: | 4556,00 |
| Predmet: | Stavebné práce |
| Faktúra PDF: | 202205007_628e09df22e00.pdf |