Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1022028 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 3203,40 |
| Predmet: | Silážny vak |
| Faktúra PDF: | 202205008_628e0a3d548aa.pdf |