Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 360220000000019342 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Decathlon SK s.r.o., Pri letisku 2, 82104 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 317,11 |
| Predmet: | Materiál, doprava |
| Faktúra PDF: | 202201050_620b8eda4d9bb.pdf |