Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2100001067 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mäso Melek s.r.o., 95201 Melek 231 |
| Uhradená suma s DPH: | 160,52 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202205023_628e13997f113.pdf |