Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 320220740 |
| Dátum úhrady: | 27.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EVENT SERVICE s.r.o., K cintorínu 93/41, 01040 Žilina |
| Uhradená suma s DPH: | 140,91 |
| Predmet: | Prenájom |
| Faktúra PDF: | 202205025_628e1447e294b.pdf |