Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 23080001 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MAGRATEA s.r.o., Polní 1631, 69603 Dubňany |
| Uhradená suma s DPH: | 577,71 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202205027_628e15aabbcaa.pdf |