Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220016 |
| Dátum úhrady: | 21.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Slovák, Narcisová 7299/1, 91701 Trnava |
| Uhradená suma s DPH: | 410,40 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202201052_620b8f6195a47.pdf |